Alfo Fornitori

Al click sull’icona   presente in sidenav, l’Utente viene reindirizzato all’interno della sezione Albo Fornitori dalla quale è possibile visualizzare un listato contenente le informazioni sui Fornitori già censiti in Piattaforma. Segue una schermata esemplificativa della pagina:

In dettaglio, i campi presenti sono:

• ID: È un identificato univoco staccato dal Portale associato al Fornitore
• Denominazione: Riporta la Ragione Sociale del Fornitore
  1. Al di sotto della Ragione Sociale è possibile visualizzare la Partita IVA del Fornitore
     • Facendo click sull’icona  è possibile copiare la Partiva IVA associata al Fornitore 
• Contatti: Riporta le informazioni di contatto del Fornitore
  1. Facendo hover sull’icona 
  2.     è possibile visualizzare il numero di telefono associato al Fornitore
  3.  Facendo hover sull’icona 
  4. 
  5.    è possibile visualizzare l’indirizzo e-mail associato al Fornitore
• Stato: Indica lo stato del Fornitore in Piattaforma
  1. Può assumere quattro valori
     • Invitato: Il Fornitore è stato invitato dalla funzionalità   e deve completare l’iter di compilazione dati richiesto
     • Da Validare: Il Fornitore è stato invitato dalla funzionalità  , ha completato l’iter di compilazione dei dati richiesto ed è in attesa di essere approvato da un Utente del Portale
     • Approvato: Il Fornitore invitato dalla funzionalità  , aggiunto massivamente o per il quale è stato compilato manualmente il profilo da un Utente del Portale è stato approvato
       • IMPORTANTE: l’approvazione da un Utente del Portale avviene solo in caso di utilizzo della funzionalità  ; per le funzionalità di caricamento massivo o di compilazione manuale del profilo l’approvazione è automatica
     • Blacklist: Il Fornitore può entrare manualmente in questo stato solo se un Utente del Portale effettua un passaggio dallo stato Approvato a quello Blacklist; è utilizzato per segnalare agli Utenti che utilizzano i moduli del Portale che il Fornitore non è considerato affidabile
       • IMPORTANTE: il passaggio allo stato Blacklist è reversibile
         1. Un Fornitore può solo passare da Blacklist ad Approvato
       • IMPORTANTE #2: il passaggio allo stato Blacklist non preclude che il Fornitore possa essere coinvolto in Richieste di Offerte o Ordini
• Referente interno: Riporta nome e cognome del referente interno associato al Fornitore
• Data iscrizione: Riporta la data in cui il Fornitore è passato per la prima volta in stato Approvato
• Sede operativa: Riporta l’indirizzo della sede associata al Fornitore
• Merceologia: Riporta la merceologia associata al Fornitore
• …
  1. I tre puntini aprono un sottomenù contenente le seguenti voci:
     • Modifica: permette di entrare in modalità modifica Fornitore dove è possibile apportare cambiamenti alle informazioni attualmente associate al Fornitore
     • Cancella: permette di cancellare il Fornitore dal Portale
     • Blacklist: permette di spostare il Fornitore in stato Blacklist 
• Esportare la lista dei Fornitori direttamente dal bottone  
• Importare i Fornitori direttamente dal bottone  

Modalità Censimento Fornitori

Il Portale mette a disposizione tre differenti modalità per aggiungere un nuovo Fornitore:

• Onboarding Fornitore (Invita Fornitore)
• Inserimento Manuale Fornitore (Inserisci Nuovo)
• Upload massivo Fornitori

Modalità Censimento Fornitori – Onboarding Fornitore (Invita Fornitore)

Il Portale permette di invitare un Fornitore a valle dell’inserimento di alcune informazioni preliminari per ingaggiare il referente del Fornitore, che si occuperà del completamento e/o della modifica delle informazioni inserite dall’Utente interno.

Alla pressione del bottone   l’Utente interno accede alla pagina di invito del Fornitore, qui di seguito riportata: