FAQ | Invito fornitori

Questo articolo raccoglie le risposte alle domande più frequenti riguardanti le funzionalità del portale di e-Procurement.

Nota bene:
Il presente manuale descrive tutte le funzionalità disponibili nel portale, ma ogni utente può accedere solo a quelle previste dal proprio profilo, configurato sulla base del ruolo operativo all’interno di Multiversity S.p.A..
Le funzionalità disponibili possono variare in base alle configurazioni richieste da Multiversity S.p.A.

Come invitare un fornitore a registrarsi

Per invitare un fornitore alla registrazione, accedere alla sezione "Invito alla Registrazione" e inserire i seguenti dati obbligatori:

• Denominazione / Ragione sociale

• E-mail del referente

• Nazione

• Codice fiscale

• Lingua

Il sistema genererà una comunicazione contenente un codice alfanumerico (token) che il fornitore utilizzerà per avviare la procedura di registrazione.

Come visualizzare i questionari compilati dai fornitori

Dopo la registrazione, i fornitori devono compilare dei questionari necessari alla qualificazione, alcuni dei quali richiedono l’allegato di documenti aziendali.

Per visualizzare i questionari:

1. Accedere alla sezione Fornitori > Vendor List

2. Ricercare il fornitore tramite la barra di ricerca

3. Cliccare su Stato Documentale per consultare i dettagli

4. Per visualizzare le risposte ai questionari, cliccare sull’icona dell’occhiolino nella colonna Azioni

Come visualizzare e validare i documenti inseriti dai fornitori

I documenti caricati dai fornitori possono essere consultati e validati tramite la seguente procedura:

1. Accedere alla sezione Fornitori > Documenti > Validazione Documenti

2. Cercare il fornitore con la barra di ricerca

3. Cliccare sull’icona dell’occhiolino nella colonna Azioni

4. Nella pagina che si apre, cliccare sul nome del documento per scaricarlo

5. Per validarlo, cliccare sull’icona di check

6. Per rifiutarlo, cliccare sull’icona della "x", inserire una motivazione che sarà inviata al fornitore via e-mail

Come promuovere o respingere i fornitori in prequalifica

Per gestire la prequalifica dei fornitori:

1. Accedere alla sezione Fornitori > Vendor List

2. Cercare il fornitore tramite la barra di ricerca

3. Verificare che lo Stato Documentale sia "Regolare"

4. Cliccare sull’icona nella colonna Stato Qualifica

5. Nel pop-up, selezionare lo stato desiderato:

   • Qualificato

   • Con riserva

   • Non idoneo